成都理工大学2025年内部控制风险评估、内部控制评价项目校内比选公告

一、比选项目概况

1.项目名称：成都理工大学2025年内部控制风险评估、内部控制评价项目。

2.项目地点：成都理工大学。

3.项目内容：

（1）风险评估

根据国家相关法律、法规要求和学校相关规定，结合学校内部控制风险评估实际情况，对内部控制工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别和成因分析，根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，按重大风险、重要风险与一般风险进行分类，对内部控制制度建立和执行情况的有效性进行评价，提出整改建议等。

（2）内部控制评价

根据国家相关法律、法规要求和学校相关规定，结合学校内部控制建设实际情况，对学校层面和业务层面控制设计的完善性和运行的有效性进行评价，提出整改建议等。

4.服务期限：2025年4月20日前出具本项目《内部控制风险评估报告》《内部控制评价报告》《内部控制缺陷整改计划》。

5.项目经费：校内预算项目

二、比选申请人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体参与磋商。

三、比选文件的获取

1.时间：比选公告之日起至2025年4月2日前。

2.比选文件获得方式：

有意愿参加本次项目的潜在供应商应在2025年4月2日前将（1）单位介绍信原件，介绍信中应注明项目名称、经办人手机号码、邮箱等信息。（2）法定代表人/单位负责人证明书或法定代表人/单位负责人委托书及经办人身份证复印件；（2）营业执照副本（复印件）。以上资料为加盖企业鲜章的扫描件。发送到指定邮箱：1299787515@qq.com。在2025年4月2日前未发送相关报名资料的供应商提交的响应文件为无效文件。比选人通过邮箱发送电子版《比选文件》。

3.本次比选文件获取为无偿获取。

四、比选文件的递交

1.递交首次响应文件截止时间：2025年4月3日9:00时（北京时间）。

2.递交首次响应文件地点：成都理工大学审计处会议室。

3.首次响应文件必须在截止时间前送达递交地点。逾期送达或密封不符合采购文件规定的首次响应文件恕不接受。本次采购不接受快递、邮寄等非现场方式提交的响应文件。

五、发布公告的媒介

本次比选公告在成都理工大学网站上发布

招标人：成都理工大学

地 址：成都市成华区二仙桥东三路1号

邮 编：610059

联系方式：028-84078695 ；1299787515@qq.com

联系人：张老师 颜老师